1、根据国家财经法规和政策制度审核各项财务收支的合法性、合理性、真实性。做到收入符合政策，支出符合规定，数字准确，手续完备。

2、按照学院财务收支预算计划，经济合同和有关规章制度逐笔审核财务收支有无计划，对无计划及不符合规定的收支，不予办理，并及时向有关领导汇报。

3、按照财务审批权限，审核其手续是否完备。原始凭证要素是否齐全，数字是否准确，对手续不完备或数字不正确的应退回经办人员补办手续或拒付。

4、按照财务印章管理要求，按规定使用和管理好财务印章。在加盖财务印章时要对财务收支票据进行复核。

5、负责做好国家职能部门的检查审计工作。

6、正确使用会计科目，规范复核会计凭证。有切块经费项目的必须同时复核切块经费项目账，监督实施。

7、完成财务支出报销凭证的审核、制证（含预算一体化系统录入）。

8、及时清理往来款项，经常检查账目，对往来账项要经常核对，及时催报结算。

9、接待校内外财务业务的查询事务，做到热情、及时、准确。

10、按规定及时调整内部账目，正确计提工会经费等国家规定计提的各项专项费用，并及时办理转账。做好复核后的记账工作，并做到帐帐相符，日清月结。

11、及时与出纳对账，保证账款相符、帐实相符。

12、做好年终决算、教育经费统计报表和政府综合财报等的编制

13、做好会计档案的管理工作，确保会计凭证及资料的完整性、规范化、科学化。做好会计档案的移交工作，按规定及时将会计档案移交学院档案馆。

14、协助资产管理部门做好资产管理工作，定期与资产管理部门对账，保证账实相符。

15、做好对二级财务的管理、监督与指导工作。

16、负责编制每月会计报表和年度决算表，并做好财务状况分析。

17、完成领导交办的其他工作。

负责人：刘合梁

办公电话：0714-6356091

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